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Criterios de excepción documental
Revisión del tratamiento operativo de casos fuera del flujo habitual.
Se recopilan criterios existentes y se consultan sus límites con responsables competentes.
Las excepciones documentadas distinguen tolerancia interna y requisitos contables o jurídicos aplicables.
Detalles
- Diagnóstico contextual
- Responsabilidades identificadas
- Documentación revisable
- Descripción clara
- Alcance transparente
- Soporte bajo petición
Consulta de alcance
Identifica las dependencias de tu flujo
Revisión de estructura, referencias y permisos del archivo de trabajo.