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Ruta de aprobación de gastos
Definición de quién prepara, revisa y autoriza una solicitud.
Se contrastan funciones y límites de decisión con los responsables de la organización.
La documentación separa recepción, conformidad y aprobación para evitar autorizaciones implícitas.
Detalles
- Diagnóstico contextual
- Responsabilidades identificadas
- Documentación revisable
- Descripción clara
- Alcance transparente
- Soporte bajo petición
Consulta de alcance
Identifica las dependencias de tu flujo
Revisión de estructura, referencias y permisos del archivo de trabajo.